一、基本职能及主要工作
（一）非遗中心单位职能简介
负责组织开展全市非物质文化遗产的资源普查、理论研究、宣传推介、传承保护、名录体系建设等工作。
（二）非遗中心单位2022年重点工作
1.开展”文化进万家——视频直播家乡年”广元市遗宣传展示活动。
2.开展第八届国际非遗节系列活动。
3.组织申报第六批国家级非遗代表性传承人、第六批省级非遗项目。
4.非遗保护、传承、宣传（1）组织市本级白花石刻、太素脉法、川北吟诵、川北老银、川派（葭萌）古琴等项目谋划全年非遗四进（进景区、进社区、进广场、进学校）活动。（2)借助市本级非遗传承人现有宣传平台，积极推动宣传“非遗公益课”、助力经营性“传承课”展开。促进传承人在保护传承传统文化中生活生产不受影响。(3）开展2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，选派有关非遗项目参加四川省主会场活动。
二、部门预算单位构成
本单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，非遗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。非遗中心2022年收支总预算101.69万元,比2021年收支预算总数减少47.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.4万元,主要原因是人员岗位变动,人员经费增加。
（一）收入预算情况
市非遗中心2022年收入预算101.69万元，其中：上年结转9.04万元，占8.9%；一般公共预算拨款收入92.65万元，占91.1%。
（二）支出预算情况市非遗中心2022年支出预算101.69万元，其中：基本支出84.73万元，占83.32%；项目支出16.96万元，占16.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
非遗中心2022年财政拨款收支总预算101.69万元,比2021年财政拨款收支总预算减少47.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.4万元,主要原因是人员岗位变动,人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.04万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出83.44万元、社会保障和就业支出7.08万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支出7.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市非遗中心2022年一般公共预算当年拨款92.65万元，比2021年预算数增加3.4万元，主要原因是人员岗位变动,人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出74.41万元，占80.40%；社会保障和就业支出7.08万元，占7.64%；卫生健康支出3.54万元，占3.82%；住房保障支出7.62万元，占8.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为74.41万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.54万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市非遗中心2022年一般公共预算基本支出84.73万元，其中：人员经费75.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、事业单位医疗费、住房公积金等支出。
公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市非遗中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。
（一）公务接待费与2021年预算减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。
单位现没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
市非遗中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市非遗中心单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市非遗中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，我中心无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，我中心没有国有资产占有并使用。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年我单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位用于单位应缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.广元市非物质文化遗产保护中心2022年部门预算公开表
2.广元市非物质文化遗产保护中心2022年部门预算绩效目标表
广元市非物质文化遗产保护中心
2022年3月4日