一、基本职能及主要工作
（一）广元市720无线发射台职能简介
主要职责为承担国家（中央）、省、市无线广播电视节目、地面数字电视的无线发射和有线传输任务等。
(二)广元市720无线发射台2022年重点工作
1.保障2022年北京冬奥会、冬残奥会重保期安全播出。
2.保障四川省第十二次党代会重保期安全播出。
3.保障中国共产党第二十次全国代表大会重保期安全播出。
4.春节、全国两会、国庆节等重保期安全播出。
5.南山发射台监控系统升级改造。
6.传媒中心备用应急站点建设。
7.南山发射台铁塔维修维护。
二、部门预算单位构成
我单位广元市720无线发射台是隶属于广元市文化广播电视和旅游局的二级事业单位，财政全额拨款，核定编制7名。无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市720无线发射台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市720无线发射台2022年收支总预算151.05万元,比2021年收支预算总数减少50.67万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.55万元，主要原因是人员职称晋级工资增加和市级运行维护费增加。
（一）收入预算情况
广元市720无线发射台2022年收入预算151.05万元，其中：上年结转42.8万元，占28.33%；一般公共预算拨款收入97.29万元，占64.41%；其他收入10.96万元，占7.26%。
（二）支出预算情况
广元市720无线发射台2022年支出预算151.05万元，其中：基本支出81.34万元，占53.85%；项目支出69.71万元，占46.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市720无线发射台2022年财政拨款收支总预算140.09万元,比2021年财政拨款收支总预算减少61.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3.55万元，主要原因是人员职称晋级工资增加和市级运行维护费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入42.8万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出123.45万元、社会保障和就业支出6.37万元、卫生健康支出3.19万元、住房保障支出7.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市720无线发射台2022年一般公共预算当年拨款97.29万元，比2021年预算数增加3.55万元，主要原因是人员职称晋级工资增加和市级运行维护费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出123.45万元，占88.12%；社会保障和就业支出6.37万元，占4.55%；卫生健康支出3.19万元，占2.28%；住房保障支出7.08万元，占5.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）2022年预算数为151.05万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市720无线发射台2022年一般公共预算基本支出81.34万元，其中：人员经费72.04万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费9.3万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、 其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市720无线发射台2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市720无线发射台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市720无线发射台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2022年，广元市720无线发射台安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广元市720无线发射台共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市720无线发射台部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体情况见附件2。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.广元市720无线发射台2022年预算公开表
2.广元市720无线发射台2022年预算绩效目标表
广元市720无线发射台
2022年3月4日