利州区旅游局四举措强化内控制度建设

     一是完善防控措施。制订完善《利州区旅游局内部控制制度》，明确工作内容、工作程序、工作要求，强化按制度规范办事履职；二是规范办事流程。通过规范流程，进一步细化预算安排、资金分配、拨款审核审批、财务支出、资产使用管理等各项制度，梳理和规范各项工作流程，形成操作简单、程序规范、制约有效的办事机制；三是加大内审力度。推行内审制度，对旅发资金的拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行日常监督，及时做好记账、对账，做到账证、账账、账实相符，同时，对预算资金和上级转移支付资金，严格按时间进度、用款计划控制好指标，按月对账；四是建立长效机制。专门印发了《利州区旅游局财务管理工作》相关制度，从制度上加以规范和约束，使旅发资金的运行全程受到动态化监控，有效地保障了财务管理工作更加公开透明、公平合理地得到实施运作。